供应商报价须知： <（略）郑重提醒：为防止恶意报价,不能按要求严格执行报价的供应商,我们将加入供应（略）的交易行为，请供应商仔细阅读询价单详情后严谨报价，谢谢合作！

1、报价要求

①报价为含税到位价，填写的报价单价应为包含运杂费、税费等计算后的结算单价，结算采用一票制。

②报价有效期内供应商可多次报价/调（略）报价，以最后一次确认报价为准。

③为防止恶意报价，不能按要求严格执行报价的供应商，我们将加入供应（略）的交易行为。

④本次采购需要供应商开具增值税专用发票。

2、定标方式：

（1）本次招标定标方式：最低价法评标，以有效综合报价（不含税）最低者为中标推荐人。

（2）本次招标设置1个（略）标。

3、收货要求

①计划收货时间：应在该询价单期望收货日期截止前送达

②收货地址：（略）1）产品符合国家标准，不达标准将退货处理，所有损失由卖方承担；（2）货物要求送（略）叙（略）山东（略）仓库（施工（略））；（3）卖方需向买方提供送货单（或销售单）等单据。（4）卖方所供产品必须符合买方指定的品牌和规格型号，否则报价无效和拒收。

4、技术标准要求

①该产品必须符合国家标准要求，售后按照国家相关政策及合同相关约定执行。货物不符合要求时，卖方须无条件退换，所有损失由卖方承担（包括材质、品种、型号、规格、图纸、参数、承重、重量、样品等）。

5、供应要求

①按要求的到货时间、地点准时交货，卖方若不能按期交货，请勿报价。

②验收合格后进行签单确认，验收不合格的产品，我方做退货处理，所造成的所有损失由供应商承担。

③供应商应随货提供有效的产品质量证明书、第三方检验报告及合格证，一式2份，每页需加盖供应商公司公章，电子产品需要三包凭证等。

6、结算要求：

①本次采购（略）桥梁（略）采购结算流程结算并（略）。

②货到工地验收合格（略）通过 “银行转账”付款至供应商（略）商银行账户，不接受预付款的结算方式。

③开票信息

发票类型：增值税专用发票

统一社会信用代码（纳税人识别号）：（略）C

银行账号：（略）

开户银行：建行济（略）

单位地址：（略）公司名称一致，并同时附清单（略）。

⑤买方在收到卖方合格货物及有效发票后，再按约定的方式进行货款（略）。