一、项目条件。本采购项目已经批准，具备采购条件（略）上公开询比价。

二、项目内容及要求

1、项目名称。

2、供应商资格要求。本项目要求制造商,准入制造商参与比价，若新（略）的供应商中选后需要在供应商管理科（略）准入评审手续。若公告要求制造商的必须具有本项目产品的生产能力。

3、采购数量（金额）。“行项目信息”中的数量仅作为参考，实际采购数量（金额）以月度订单需求为准。

4、主要技术参数。具体参数详见“行项目信息”要求, 参数、性能必须等满足使用单位的技术要求。

5、产品使用寿命。报价产品必须在满足正常性能情况下，使用寿命期为（略）月；若中选送货后在规定的使用寿命期限内，出现质量问题供货方负责调换。

6、报价要求。报价涵盖率要求达到（略）%。
主报价：剔税单价(（略）)Z：货到发票入账后第4个月付（略）%，第（略）个月付（略）代储代销的相关要求。

7、供货周期要求。（略）天。

三、中选原则。（略）包中选，（略）包报价总金额最低供应商中选，单项品种价格不超控制价格。

四、供应商要求。请供应商认真阅读供应商要求，参与报价的供应商，均视为已阅读同意以下内容要求，同意执行相关管理措施且无任何异议。

履约保证金管理相关要求：

（一）保证金定义及适用范围

1.履约保证金（以下简称“保证金”（略）”）在招标、询比价等采购及履约过程中，为防止中选供应商因违法违规、失信违约、降低产品质量、影响供应及时性等不当履约行为，损害采购人及使用单位合法权益而设置的预防性合同责任担保。

2.履约保证金管理相关要（略）（以下简称“集团公司”）发生采购业务的供应商。履约保证金管理相关要求作为招标、询比价等采购文件发（略）公司发生采购业务的前置承诺事项。（略）公司另有规定的除外。

3.对于行业特殊企业的特殊采购业务，（略）采购部门出具情况说明并进行审批备案。

（二）保证金管理及用途

1（略）对保证金的管理遵循“集中管理、专户专用、规（略）财务部门（略）别设立履约招标保证金专户和履约询比价保证金专户，专户只接受供应商基本账户转入的保证金，不接受以个人名（略）财务部门对专户进行日常核算和监督管理。

2.当因供应商原因，出现中标、中选后不按约定签订合同的；无正当理由供应不及时的；弄虚作假、伪造资质证件及（略）采购流程，私自与基层厂矿联系送货、参与串换货物变通等各类（略）通过扣收保证金并不予退还等措施追究违约责任，以保障供应商守法诚信全面履约，维护公平有序的供需营商环境。

（三）保证金收取来源标准和方式

保证金收取比例标准根据采购物资的性质、规模、标的额度和风险程度进行评估制定。若（略）可根据风险评估结果，对保证金收取比例标准进行调（略）。

1.材料类供应商按户收缴，收缴标准为项目采购额的（略）%，累计每户收缴标准最高5（略）。

2.供应商应在合同签订前，按成交（略）财务部门履约询比价保证金专户交纳保证金（无息）。逾期交纳或未足额交纳的，视为放弃成交资格，不得签订合同。

3.供应商守法诚信全面履行合同，未出现失信违约行为且愿意继续开展业务的供应商，保证金可继续留存专户，不再重复交纳；供应商不再参加询比价采购业务的，可向采购部门提出保证金（无息）退还申请。

（四）保证金违约扣收与补交

1.保证金违约扣收流程

供应商发生失信违约行为时，由采购部门向供应商管理部门提交供应商失信违约责任追究申请，供应商管理部门依据申请进行核查，根据核查结果向财务部门提交结果，财务部门予以扣收保证金。

2.在询比价采购过程中，当供应商因失信违约行为被扣收保证金，导致保证金额度（略）财务部门履约询比价保证金专户补足差额。补足后方可继续参与询比价业务。

（五）保证金退还流程

1.符合退还保证金条件的供应商，可以向采购部门提出退还保证金申请。经采购部门、财务部门审核确认后，从保证金专户中予以无息退还。

2.退还保证金申请应包含供应商名称、供应物资品种、交纳保证金额度等信息。

失信违约行为的管理措施 ：