（略）年内控专项审（略）场询价公告

一、采购需求：

（略）年，（略）政公用国有独资供热企业，现有固定资产6.（略），主要（略）施工、热力生产和供应、（略）在册职工（略）人，下设（略）个职能部室（综合部、党群工作部（纪检、工会）、人力资源部、财务部、企划部、审计法务部、物资（略）部、生产技术部、安全监督部、客服部、营业部）和6个生产单位（略）公司），（略）体内设机构设置较为完备，能够满足企业生产、经营、服务等多方面需求。根据国务院国资委《关于深化国有企业合规管理体系建设的指导意见》（（略）年修订版）要求，为强化部室内控（略）各部室开展专项内控审计，重点核查规章制度执行、业务流程规范及业务完成质量，确保符合国家法律法规及企业内部管控要求。

二、审计范围与内容：

1、规章制度合规性

①制度健全性：（略））现行制度是否覆盖核心业务（如采购、财务、营业等），是否与制度、流程符合。审查制度修编合规性（制度与政策、法规同步更新）。

②制度执行有效性：<（略））业务单据及成果，核查是否严格按制度执行。重点审计"三重一大"事项的集体决策留痕情况。

2、业务流程合规性

①流程规范性：对比部室业务流程与国家相关政策法规寻找差异点，如采购申请-审批-验收的闭环管理。检查跨部门协作流程的时效性。

②风险控制点：审计高风险业务（如招投标、资（略）检修、营业收费、热费减免）岗位执（略）权限（略）配。

3、业务完成合规性

①结果质量：核查（略）年1月-（略）年（略）月已完结项目，核验验收标（略）需符合GB/T （略）-（略）新国标）。

②档案完（略）性：检查业务全链条档案（如项目立项-实施-验收文件）的归档率。财务收支审计

4、审计安排：

①准备工作：审计工作开始前，由审计单位（略）党委会通过后方可实施）。

②时间节点：（略）审计：（略）年8月1日-（略）月（略）日（审计组进驻）。

（略）改阶段：立行立改（审计阶段）。

③配合要求：提供电子及纸质业务档案，指定1名审计联络员对接（需副部长级以上人员）。

5、问题处理原则

（一）（略）类处置

1.一般性问题：立行立改

2（略）性风险：上报党委会专项研究

3.审计单位负责所有问题（略）改完成

（二）追责标准

对故意违规、重复性问题倒查责任人

6、成果提交

全部内控审计完成（包括审计问题（略）改完成）后，出具审计报告。

三、报价要求：

注：请各报价单位仔细阅读报价要求，自行填报价格。报价包含税金、差旅费等项目全过程费用。

四、服务内容

清单及招标控制价；对承包（略）预算进行审核；参与造价控（略）会议；负责对承包人报送的每月(期)完成进度款月报表进行审核，并提出当月(期)付款建议书；承发包方提出索赔时，凭据合同和有关法律、法规，提供咨询意见；协助业主及时审核因设计变更、（略）签证等发生的费用；核定（略）阶段完（略）结算；会同（略）竣工结算，提供完（略）的结算报告及各项费用汇总表；配合乌（略）进行审计工作；提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询费用。

五、报价单位的资格要求

（一）在中华人民共和国境内依法（略）的法人（提供营业执照扫描件）；

信用中国（（略）w（略）站查询结果为准。

（三）提供本项目（略）的报价函（格式自拟）

六、（略）场询价方式

凡有（略）场询价的报价单位，请于（略）5年7月4日至（略）5年7月9日（略）时（略）（略）将报价单位的资格要求证明材料及报价函（（略）扫描件）（略）至（略）：，截止时间后（略）的报价函不予接受。

注：1.具体采购项目情况以最终发布的招标公告和招标文件为准。

2.报价单位提供的报价仅（略）年内控专项审计服务预算的参考。

联系电话：（略）-（略）

（略）：.com

（略）年7月4日