招标代理公司（立即查看） 受业主单位（立即查看） 委托，于2025-05-16在采购与招标网发布 南昌市第一医院内部控制评价与风险评估服务采购公告。现邀请全国供应商参与投标，有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 依据我院临床需要，拟对下列货服务进行院内采购，欢迎合格的供应商参加。一、采购项目内容：项目编号项目名称数量预算金额（（略））1内部控制评价与风险评估服务（略）项目需求及评审标准：（详见附件1）二、（略）要求及（略）需提供的相关材料：（1）近3年参与南（略）投标的产品制造商或授权的代理商有不诚信行为或不良记录或不严格（2）产品有售后服务问题的（略）不接受（略）；（3）本项目不接收联合体（略）；（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；（5）法定代表人（略）明书或法人（略）、（略）的原件及复印件加盖单位公章；（6）供应商需提供“信用中国”失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的查询结果截图打印，加盖单位公章；（7）供应商需（略）政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果截图打印，加盖单位公章；（8）供应商如是中小企业，需提供中小型企业声明函，加盖单位公章；（9）《企业法人营业执照》副本复印件加盖单位公章,加盖单位公章；（（略））具有独立承担民事责任的能力，加盖单位公章；（（略））具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，加盖单位公章；（（略））具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，加盖单位公章；（（略））有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，加盖单位公章；（（略））近三年无重大违法违纪记录、无安全事故证明，加盖单位公章；（（略））符合法律、行政法规规定的其他条件声明函，加盖单位公章；（（略））（略）结束后将对（略）单位资质进行综合审查，通过资格审核合格后，方可进行议价。（略）采购供应商资格信用承诺制的通知》（赣财购〔（略）〕8号），决定在我院政府采购领域推行供应（略）采购项目的供应商可以选择承诺制的方式代替以上（略）-（略）项资格材料。模版详见附件2。）（略）时要求提供以上所有资料正本一份至（略）地点。三、开标时需提供的相关材料：（1）以上第二项（略）需要的所有资料（为方便审核，请把报价表附在标书第一页，其他（略）材料按顺序依次附在报价表之后。）需要加盖单位公章；（2）（略）供应商廉洁承诺书，加盖单位公章；（模版详见附件3）。（3）该服务售后联系方式及售后服务承诺；开标时谈判文件要求一正四副，密封。四、评标方法（1）本次招标采用： 综合评（略）法，设定（略）值为（略）。其中价格评（略）5（略），技术评（略）评（略）。所有专家评（略）中，综合得（略）最高者为中标人。（2）院方将遴选综合得（略）最高的供应商为成交供应商。注意事项：①谈判成（略）名及产品、价格，因变更造成的一切后果由成交供应商负全部责任。②报价均以产品单价为报价标准，所有以赠送产品的让价方式报价将被视为不合格报价。③若本次招标产品我院已正在使用，且现供应商已供货三年及以上（从供货首日起算），则此供应商须（略）参加本次招标，若未（略）参加招标，则视为自动放弃供货资格，我院将有权停止其供货资格，并由参加本次招标的中标供应商进行供货。五、（略）时间：（略）年5月（略）日至（略）年5月（略）日（略）：（略）止，过期不予受理。六、咨询（（略））地址：（略）系电话：（略）-（略）（李老师），联系时间：上午8：（略）-（略）:（略），下午（略）:（略）-（略）:（略）（工作日）。南（略）附件1：内部控制评价与风险评估服务项目采购需求及评审标准一、项目基本情况  （一）项目名称：南（略）内部控制评价与风险评估服务（二）预算金额:（略）（三）项目周期：合同签订后按院方要求的主要任务必须在一个月内完成，其他工作在（略）年（略）月（略）日之前完成。二、项目目标根据财政部、国家卫生健康委、（略）、国（略）联合印发的《关于进一步（略）内部控制建设的指导意见》（财会〔（略）〕（略）号），《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔（略）〕（略）号）（略）内部控制管理办法》（国卫财务发〔（略）〕（略）号）等政策要（略）内部控制制度设计层面及执行层面情况调研，对标上级单位监管要求，查找内部控制缺陷，出具（略）改意见，（略）现有的内部控制体（略）风险防范能力及管理水（略）经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完（略），有效防范舞弊和预防腐败、提高资源配置和使用效益。三、采购需求（略）内部控制建立及实施情况开展调研。主（略）采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、医疗业务、教学管理、科研管理、信息化管理、重点科室关键岗位人员履职情况等方面入（略）内部控制建立及实施过程中存在的风险及问题，并提出审计（略）改建议。（（略）风险评估和内部（略）和客观地识（略）经济活动及相关业务活动存在的风险，确定相应的风险承受度及风险应对策略，出具风险评估报告，评估范围包括但不限于内部控制组织建设情况、内部控制机制建设情况、内部控制制度建设情况、内部控制队（略）建设情况、内部控制流程建设情况等单位层面相关内容，（略）采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务层面；同时从内部控制设计有效性和运行有效性两（略）内部控制评价，出具内部控制评价报告。（三）（略）内部控制管理体系。1、业务流程梳理与优化。基于审计报告调研情况、风险评估、内部控制评价结果以及相关政策（略）各项业务管理流程进行梳理和优化，通过流程图、权限指引、流程说明等多种直观形式，将业务管理规则固化；明确各业务流程的关键节点、执行步骤、执行岗位等具体内容，建立各业务流程风险点防控矩阵，为各项业务的风险控制提供指引，提升业务操作的规范化水平。2、内部控制制度增修订。基于业务流程梳理与优化结果，遵循全面性、重要性、制衡性、适应性等（略）现行内部控制管理制度进行必要的增修订，建立稳固有效的内部控制管理制度体系。（四）确保内部控制管理体系落地实施生效。1、培训与知识转移。提供优质的（略）提供内部控制主题培训。一是（略）内部控制政策要求、常见风险、（略）径、应用场景等；二是针对优（略）内部控制手册》，对高层、中层、基层等有针对性开展不同层面的内部控制手册运用与落地培训和（略）指导,达到全员知晓、支持和有效执行的目的。2、持续跟踪优化及内控评价。提供跟踪优化服务，在完成项目验收后一年之内，安排专人持续跟踪成果落地情况，解答实际运行过程遇到的问题，并在指定时间内完成对各项成果的优化。四、项目成果根据上述项目内容和范围，项目成果包括但不限于：（一）《南（略）风险评估报告》；（二）《南（略）内部控制评价报告》；（三）《南（略）内部控制管理建议书》；（四）《南（略）内部控制手册》；（五）《南（略）内部控制评价手册》；（六）南（略）内部控制成果应用与落地培训；（七）其他与本项目目标相关的成果。五（略）性要求。本项目应在顶层设计指导下开展。即按照“目标梳理—风险评估—内部控制评价—内部控制体系建设”的逻辑循序渐（略）的管理要求和现实需要，以风险管控为目（略）在实际管理工作中可能存在的各种风险点，对应提出控制措施，（略）的全面内部控制体系。（二）完（略）性要求。本项目应按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔（略）〕（略）号）（略）内部控制管理办法》（国卫财务发〔（略）〕（略）号）、《关于进一步（略）内部控制建设的指导意见》（财会〔（略）〕（略）号）等文件要求，从单位层面和业务层面展开内部控制的具体建设工作。其中，单位层面包含但不限于组织机构、工作机制、关键岗位、关键岗（略）等方面；业务层面包含但不（略）采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等方面。每一业务模块涉及的内容均应包括对应的控制目标、业务活动概述、流程目录、业务流程（含流程图）、内部控制制度、风险控制矩阵、部门及岗位职责、配套法律法规等内容。（三）协同性要求。通过内部控制体系建设与优化，建立内部控制协同机制。一方面，建立岗位人员的协同机制，合理制定各部门的职责与（略）工，建立部门与部门之间、岗位与岗位之间的工作协同机制；另一方面，建立业务流程的协同机制，以预算为主线、资金管控为核心，将预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务流程紧密联系，形成相互配合、相互验证和相互监督的内部控制机（略）能够有效实现部门之间、岗位之间、业务流程之间做到岗位不相容、（略）权行事、相互监督、高效协同等目标。（四）落地性要求。内部控制体系建设成果应是单位实际管理需求的体现。要确保管理需求能够落实到执行层面，应针对内部控制手册进行全员落地培训，做到应知尽知、应会尽会。六、资质要求1.项目组成员应由会计、审计、内控等管理型相关专业成员组成，具有良好（略）德和较强的协调沟通能力；具有较强的工作责任感和敬业精神；项目组设组长一名，专业成员数量不少于5人，主要项目人员必须驻场。2.项目组组长及主要项目成员需熟悉医疗机构管理制度与业务流程，具有同类项目工作经验。3.项目组组长需具备较高的专业资质，包括但不限于中国（略）会计师、管理咨询专家等相关资质。七、付款方式（一）合同的（略）币种为人民币。（二）合同价款（略）三次（略）。合同签订后预付（略）%，按院方要求的主要任务在一个月内完成并验收合格后（略）%，（略）体项目验收合格后（略）余下的（略）%。（三）合同价中已包含所有税费，任何依法应由中标人缴纳的税赋，均由中标人自行缴纳。八、维护要求项目成果交付后，开展为期一年的跟踪优化服务，提供咨询、（略）改监督、落实、培训、成果修订等服务工作，跟踪优化服务不少于两次。九、保密要求项（略）的内部资料进行保密（略）明确授权，项目组不得泄露甲方提供的任何信息及文件，不得将该等保密信息用于履行本合同以外的任何目的，不得向任何第三方传播、披露、复制和使用。十、其他投标人所投标货物或服务如国家有强制性要求的按国家规定执行，并提供相关证明材料。若执行标准有修改或更新按最新版本执行。十一、评审标准1.本项目采用综合评（略）法（满（略）为（略））。满足项目需求且响应价格最低的响应报价为评标基准价，其价格（略）为满（略）；响应报价得（略）=磋商基准价／最终磋商报价×5×（略）%。1）若供应商的响应价格超过采购预算或采购最高限价的，则该供应商视为无效响应。2）若供应商的响应价格均超过采购预算或采购最高限价，采购人不能（略）的，该项目废标。2.评（略）标准评（略）细则（综合评（略）法）序号评标因素（略）值评标标准一价格5（略）1价格总（略）5（略）价格（略）采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的磋商响应报价为评标基准价，其价格（略）为满（略）。其他供应商的价格（略）统一按下列公式计算：磋商报价得（略）=（评标基准价磋商报价）×5×（略）%，计算（略）数时四舍五入取小数点后两位。磋商小组认为响应供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商（略）合理的时间内提供诚信履约承诺书，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会将其作为无效响应处理。二技术总（略）1基本技术参数符合性审查采购文件“三、采购需求”“四、项目成果”“六、资质要求”为基本技术参数，响应供应商所提供的服务须完全满足或优于磋商文件基本技术参数得，任何一条不满足视为无效响应。评审依据：磋商响应文件中提供技术条款响应表。2项目组织实施方案5（略）供应商在满足基本采购需求的基础上，达到以下要求：提供的项目组织实施方案，方案内容包含但不限于：①项目（略）体理解；②项目人员结构；③项目实施计划；④项目质量保障措施；⑤项目应急管理措施。以上5小项每提供1小项且每小项内容全面详细，实施方案符合或优于采购需求的得1（略），每小项内容如若缺失漏项或缺少要点，与采购需求实际不相适应或未提供，对应小项不得（略），本项最多得5（略）。评审依据：响应文