招标代理公司（立即查看） 受业主单位（立即查看） 委托，于2025-09-23在采购与招标网发布 昆明市官渡区人民医院2024年度内部控制风险评估服务项目信息征询公告2025.09.23。现邀请全国供应商参与投标，有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 为充（略）场情况，保证采购工作公开、公平、公正顺利开展，拟（略）官（略）年度内部控制风险评估服务进行信息征询，欢迎有意向的供应商积极参与本次征询活动。一、项目概况本次采购内容为“（略）官（略）年度内部控制风险评估服务”，评估（略）单位层面与业务层面全领域，具体如下：（一）单位层面内部控制风险评估组织机构风（略）是否明确内部控制牵头部门（如财务科、质控科），部门间沟通协调机制是否顺畅，是否存在“多头管理”或“管理真空”；议事决策风险：评估“三重一大”（重大决策、重大项目、重要人事任免、大额资金使用）决策流程是否规范，是否留存完（略）决策记录（如会议纪要），是否存在“一言堂”或决策程序缺失；关键岗位风险：评估关键岗位（如财务出纳、采购负责人、医保专员）是否具备资质，是否建立轮岗、强制休假、不相容岗位（略）离制度（如“记账与出纳（略）离”“采购与验收（略）离”），是否存在岗（略）风险：评估会计核算是（略）会计制度》，财务报表编制是否真实、完（略）、及时，账务处理是否存在“账实不符”“虚增收支”等问题；信息技（略））的安全性（数据加密、防火墙部署）、稳定性（是否频繁故障），是否建立数据备份与灾难恢复机制，是否存在数据泄露风险。（二）业务层面内部控制风险评估预算管理风险：评估预算编制是否“上下结合”（科（略）战略匹配），是否存在“拍脑袋预算”；预算执行是否严格，是否存在无预算、超预算支出；预算调（略）是否履行审批程序；收支管理风险：评估医疗收入（门诊住院收费）是否归口管理，是否存在“坐收坐支”“现金截留”；收费标准是否公示，是否存在乱收费、重复收费；支出审核是否严格，是否存在虚假票据报销、违规付款（如无合同付款）；采购管理风险：评估采购流程（需求申报-招标-合同签订-验收（略））是否合规，是否存在“应招未招”“化（略）为（略）规避招标”；供应商资质审核是否严格（是否核查营业执照、医疗设备经营许可证）；采购验收是否留存记录，是否存在“验收走过场”导致不合格产品（略）；资产管理风险：评估资产（固定资产、医用耗材、药品）是否归口管理（如设备科管固定资产、药剂科管药品）；是否定期清查盘点，是否存在“账实不符”“资产流失”（如设备报废未销账、耗材被盗）；资产处置（出售、报废）是否履行审批程序，是否存在“低价处置”； 合同管理风险：评估合同是否归口管理，合同签订前是否审核条款（如付款周期、违约责任）；是否跟踪合同履行情况（如供应商是否按时供货）；合同纠纷是否建立应对机制；医保管理风险：评估医保费用申报是否合规（如是否存在“挂床住院”“过度医疗”）；DRGDIP编码是否准确，是否存在“编码套高”导致医保拒付；是否建立医保自查机制（至少每季度1（略）性识别、（略）经济活动及相关业务活动中的潜在风险，构建“事前预防、事中控制、事后改进”的闭环管理机制，最终实现保障资产安全、规范运营流程、提升管理效率、维护合规底线四大核心（略）高质量发展提供坚实的内控支撑。二、咨询文件编写1.资料目录；2.具体可行的服务方案及报价；3.近三年类似业绩；4.服务承诺；5.供应商认为需要提供的相应资质材料。注：证件类资料需提供原件扫描件，所有资料均需加盖单位公章，并标注页码。请按以上顺序装订成册，密封后咨询会（略）递交。（纸质一式二份，电子U盘一份，内容为咨询文件word版）三、（略）要求1.（略）时间（略）年（略）月（略）日8:（略）至（略）年（略）月（略）日（略）:（略）前，过时将被拒绝。（法定节假日除外）。2.（略）方式：（略）时须提交（略）登记表一份（详见附件1），并将下列1-4项资料扫描件一起（略）至于（略）注明项目名称及单位名称2.1（略）表2.2企业营业执照、组织机构代码证、工商税务登记证（三证合一复印件盖章）2.3法定代表人（略）明书（原件）、法定代表人（略）（原件）、法定代表人或委托代理人居民（略）（扫描件或复印件（略））2.4供应商在（略）参加本项目时间前未被（略）站（（略）www.（略）.cn）失信被执行（略）采购严重违法失信行为信息记录名单”截图并（略）。四、咨询会召开时间：（略）年（略）月（略）日（略）:（略）地址：官（略）4（略）6（略）会议室五、其他1.本次咨询活动的目的是开展采购需求调查，不代表项目采购结果，不向各供应商（略）和收取任何相关费用。2.各供应商请在咨询会（略）对咨询内容进行不超过（略）钟的阐述。3.（略）咨询会时，我院将对项目相关事宜进行详细咨询，请派熟悉项目的人员参会，以免影响咨询会效果。六、发布公告的媒介本次咨询公告在《昆明（略）》http（略）通知公告专栏上发布。七、联系方式地址：（略）_（略）.doc（略）官（略） 年（略）月（略）日（略）查看原文