物资采购询价函

询价函编号： ZTSSJ-2 - R C GZ-（略）-WZ-（略）-（略） 4

各潜在报价人：（略）

一、需求内容（略）郑州航空港经济综（略）改造项目郑港出 [（略）]（略））地块项目经理部因 （略） 施工生产需要，需采购 工字钢、钢板 ，具体规格、数量、技术要求如下：

注： 数量为暂估 ,实际供货及结算以实际验收为准。单价、金额全部为含税金额

二、报价人资格要求

1 .报价人营业范围包含本次询价材料，可开具增值税专用发票。

2 .报价人需有满足本项目施工需要的生产能力，物资质量须符合相关技术要求。

3 .（略）公司、集（略）公司《合作方警示名录》禁止合作名单。

4 .本次 询价 物资的单价为固定单价，在合同期内采购单位不做任何调（略）。

5 .物资报价表要由法定代表人或被授权代理人签字并（略），不得打印签字。

三、结算付款方式

1、结算方式：乙方按照合同规定在甲方指定的交货点合格交付货物后，凭以下所列单证按月向甲方结算货款。上月（略）日至本月（略）日为一个供应周期，在每个月（略）日乙方指定专人与甲方进行单据核对，并确保数量无误， 每月 （略） 日前提供全额合规增值税专用发票。

（ 1）已交货且未结算物资的全额增值税专用发票,提供符合规定的合格增值税专用发票；

（ 2）甲方出具或认可的验收单据；

（ 3）甲乙双方签字确认的结（略）间内的物资供货明细记录；

（ 4）甲乙双方签字确认的结算单价确认书。

2、结算要求：乙方账户必须是合同约定账户，如乙方账户变更应及时通知甲方，并签订合同变更或补充协议，否则由此引起的延期付款责任及相关的损失由乙方承担。结算采用一票制结算。

3、结算期限：以银行转账方式或承兑汇票、铁建银信进行结算（若乙方提前支取货款由乙方承担贴息）。货款由甲方账户进行（略），甲方根据项目业主下拨资金比例（略）第一个（略）期向乙方（略）该批物资（略）%的价款，下一个（略）期（略）%的价款，乙方同意甲方可视资金状况延长付款期限，并且甲方不承担延期或逾期付款的违约金、利息等费用。

四、报价资料

1.营业执照 、 开户许可证并（略） ；

2.法人及被授权代理人（略）复印件（注明联系电话）; 并（略）

3.质量证明类资料等；

4.物资报价表（手签）。

请各报价人按照我单位要求，于 （略） 年 7 月 （略） 日 （略） 时 （略） （略）前予以报价 。

联系人：（略）舒

联系方式： （略）

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收件地址：（略）

郑州航空港经济综（略）改造项目

郑港出 [（略）]（略））地块项目经理部

（略） 年 7 月 （略） 日