采购编号： （略）YF-Y（略）CZ（略）-（略）J-（略）

致： 报价，受邀单位编制好报价单后，将盖章后的 报价 函 、营业执照、开户行许可证（或基本存款账户信息）及一般纳税人资格证明（一般纳税人提供） 的扫描件 （略）要求的截止时间 前将上述资（略） （ https:（略）.com/ ）。

报价单位报价的基本要求：

1.1 、 乙方按照合同规定在交货点验合格后，甲乙双方于每月 （略） 至 （略） 日对当月（上月 （略） 日至当月 （略） 日）所供物资数量、金额等进行核对， 并出具对账结算单，乙方根据经双方签字认可并（略）后的对账结算单开具发票。乙方必须在此期间（略）当个结算周期的对账手续，不能 拖延、遗漏，否则视为乙方放弃相应的结算权利，甲方不再给予结算。

1 .2 、供应方在双方（略）结算手续后 7 日内向采购方开具与结算金额等额的合法有效的增值税专用发票，并于开票之后 7 日内将发票送达采购方，采购方签收发票的日期为发票的送达日期。

供应方提供的增值税发票经采购方验证通过后，采购方通过【银行（略）信、银信、航信等供应链金融】付款。以承兑汇票或供应链金融方式（略）的，采购方不承担贴现费用。采购方只能将货款（略）到本合同约定的供应方指定银行账户，不接受供应方委托付款。原则上采取银行转账付款；无发票部（略）不能予以付款。

采购方在收到供应方开具的合格增值税专用发票后， （略） 日内向供应方（略）当期货款的 （略） % ， 9 0 日内（略）当期货款的 （略） % ，剩余 （略） % 货款作为质保金，在质量保证期（质保期 6 个月，自交货验收之日起算）满后 （略） 日内付清。供应方未提供发票的，不能予以付款。每次付款前供应方均需提前提供收款收据。

4.1 、验收标准：详见技术规格书。

4.2 、计量方式：点数计量。甲方依据采购计划，进行（略）验收，数量无误，货物质量合格及相关资料齐全，（略）签认送货单据作为对账依据。供货量以甲方（略）收货人签收后的送料单中所记载验收合格数量之和来计算。

5.1 、 固定单价结算。 结算 单价为运输到场验收合格的价格，实行一票制，包括但不限于材料费、加工费、物资出库、运输、保险、税费、利润、相关税费、设计、技术服务费、管理费等以及合同（略）有关的所有责任、义务和一切风险等费用。供（略）途风险明确知悉，在运输中（略）途风险由供应方承担，采购方不承担任何责任。

地址：（略）p> 联系电话： （略）

附件 1 、 报价单样表

<（略）阳江（略）公司

（略）振兴项目经理部

（略） 5 年 （略） 月 （略） 日