我院拟计划开展江西中医药（略）内部控制体系建立和实施情况评价审计，此次征询结果将作为江西中医药（略）内部控制评价审计服务项目采购指导依据。

一、项目概况

（一）地址：（略）控制评价审计

（三）项目内容：详见审计方案

（四）项目实施周期：开始日期及实施日期以合同签订时间为准（从人员进场到出审计报告预计（略）个工作日）

（五）项目（略）实施时间：预计（略）年3-（略）月，实际以通知为准。

二、供应商资格要求

（一（略）采购法》第二十二条规定的条件；

（二）具有独立承担民事责任的能力；

（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（五）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；<（略）采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

（七）法律、行政法规规定的其他条件。

三、技术要求

（一）各供应商必须完全满足审计方案要求,就其提供的服务内容进行报价。

（二）（略）实施审计团队人员不少于5人（包含项目负责人），（略）会计师(或（略）内控师）不少于2人，中（高）级会计师（或审计师、内控师）不少于2人。

四、其他要求

（一）严格按照审计程序，编制审计工作底稿和审计取证单，项目完成后与报告一起移交院方。

（二）若形成的审计取证单、出具的审计报告等审计材料内容有误，应无条件配合复核与修正，且不额外收取任何费用。

（三（略）上中介（略）入驻机构（或在院方启动采购程序前入驻成功）。

（一）本项目报价最高限价为9.8（略），超过限价则视为无效报价，不具备参考依据。

（二）报价为含税包干价 (包含国家规定的所有税费) ，应包括实施审计服务费、食宿交通等一切费用。

六、（略）方式

申请人于（略）年（略）月（略）日上午（略）点前（略）电子版（略）材料（见第七点，需（略））至审计科（略），我们将以（略）的方式将审计方案（审计方案禁止外传）（略）至（略）成功的供应商。

七、（略）时需提供以下材料（（略））

（一）供应商的有效营业执照（扫描件或复印件）；

（二）法定代表人（略）（附法人和全权委托人（略）复印件）；

（三）资格要求承诺函（见第二点）。

八、询价会安排

（一）时间：（略）年（略）月（略）日下午3点进行询价会；

（二）地址：（略）6（略）3（略）。

（三）请各供应商按以上时间地点带好本人（略）原件及公告中第九点要求的纸质材料（报价书，需盖章密封）前来参加询价会（含业务内容磋商，需有业务人员参加），（略）还会进行第二轮报价。

九、报价书要求

（一）报价应包含所有相关费用；

（二）报价书需加盖单位公章；

（三）报价书需包含以下材料：

1.报价表。

2.承诺函（内容见供应商资格要求）；

3.法定代表人（略）；

4.三证合一的营业执照复印件；

5.供应商项目负责人资质要求材料；

（1）项目负责人为（略）会计师，需提供本人（略）会计证书和近三个月社保缴纳证明；

（2）提供本人内控相（略）相关审计业绩≥3份（如合同、审计报告签字页等能体现其业绩的材料）。

6.公司参保人员不少于8人，需提供社保证明材料。

十、其他说明事项

（一）公告第八条第5点提到的项目负责人为（略）个审计项目的第一责任人，需全过程与项目对接，不得委派他人代替，每周驻点项目（略）时间不得少于（略）个小时，否则我方将追究违约责任。其职责包括但不限于：

1.负责组织、安排、调度项目成员每日（略）审计工作；

2（略）管理层、各科室负责人、关键岗位人员等进行访谈；

3（略）各科室、部门实地观察业务操作流程，检查内部控制制度在实际工作中的执行情况；

4.负责每日下班前汇总并汇报当日审计内容和次日审计计划；

5.每周提交审计发现问题台账（包括审计事项、发现问题、定性依据等）

6.负责向相关科室确认审计取证单，参加审计报告征求意见稿推进会等。

审计科（略）：

联系人：（略）p>

电话：（略）-（略）

                       江西中医药（略）审计科

（略）年（略）月（略）日