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射洪市人民医院HIS系统未结算数据核查审计采购公告 咨询本项目

采购与招标网 发布时间:2026-04-10 地区:四川
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招标代理公司(立即注册查看) 受业主单位(立即注册查看) 委托,于2026-04-10在采购与招标网发布 射洪市人民医院HIS系统未结算数据核查审计采购公告。现邀请全国供应商参与投标,有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 射洪(略)未结算数据核查审计采购公告 致各位供应商:    根据我院需要,拟对射洪(略)未结算数据核查审计服务,现根据相关规定特此公告,欢迎符合条件的供应商(略),现就相关事项公告如下。一、采购项目:射洪(略)未结算数据核查审计二、预算总金额(超过预算总金额为无效投标):8(略)三、采购项目要求:(一)、审计背(略)医用耗材采购、使用及结算管理,保障国有资产安全完(略),防范财(略)消耗数据存在差异、数据不对等、未结数据不一致等问题(略),对该项目耗材结算工作开展专项审计。(二)、审计主体委托方:射(略)(具备财务审计相关资质)(三)、(略)消耗数据存在差异、数据不对等、未结数据不一致(四)、审计核心内容本次审(略)数据差异、耗材未结算款项展开,核心审计内容(略)内未结算耗材明(略)要求时间内所有未结算耗材的品类、规格、数量、单价、金额、供应时间、使用科室等明细信息,核实未结算耗材的真实性、合规性,确认未结算业务的发生依据及未结算(略)耗材消耗数据一致性:逐笔比对同(略)记录的供应、出库(略)记录的临床消耗、使用数据,全面排查数据差异点,明确差异涉及的耗材种类、数量及金额,梳理所有数据不对等的具体情形。核查SPD未结算数据与HIS未结数(略)未结算数据进行专项核对(略)未结算数据不一致(大(略)未结数据和的核心问题,逐一排查差异产生的环节,(略)析数据偏差的具体原因,包括但不限于数据录入误差、出(略)流程不规范、临(略)对接故障、退换货未及时核销等。核实未结算款项的准确性与合(略)单、领用单、财务记账凭证、SPD服务合同等资料,核算实际应结算金额,确认SPD服务商未结算金额是否真实、准确,剔除不合理、不合规的未结算款项,明确双方最终应结算的耗材款项金额。审查结算流程合规(略)要求时间内的耗材采购、验收、(略)、消耗、结算全流程的规范性,核查(略)财务管理制度、国有资产管理相(略)SPD服务合同约定,排查结算流程中存在的管理漏洞及风险点。6.其他临时补充内容的审计核实。(五)、审计(略)要求时间的SPD项目未结算款项的真实金额,解(略)数据不对等、未结数据不一致的问题,为后续结算工作提供客观、准确的依据。核查采购、消耗、结算全流程的合规(略)相关管理流程,防范财务纠纷及国有资产流失风险。明确数据差异产生的责任及原因(略)数据对接机(略)相关管理信息化、精准化水平。(六)(略)需严格遵守国家相关法律法规、财务审(略)管理制度,秉持独立、客观、公正的原则开展审计工作,确保审计结果真实、准确、完(略),出具具有法律(略)需安排具备医疗器械行业审计经验、熟悉医(略)运作的专业人员组成审计小组,制定详细审计工作计划,明确审计进度安排,按时完成审(略)需妥善保管提供(略)资料、业务凭证等涉密信息,严格履行保密义务,(略)及合作方商业秘密。我院相关科室(财务科、设备科、信息科、临床科室)需全力配合审计工作,及时提供审计所需的全部资料,协助审计人员开展数据核查、(略)询问等工(略)需针对审计发现的问题,出具详细的专项审计报告,明确审计结论、问题(略)改建议及后续结算处理意见,为我院后续结算、问题(略)改提供专业支撑。(七)、其他事项审计费用、审计具体时限等相关事宜合同约定。本方案未尽事宜,结合审计工作实际开展情况,双方协商确定。4.投标人单位(略)会计师人数不少于6人(以投标人单位(略)级及以上(略)会计师协会公布的任职资格合格名单为准)5.本次招标不接受联合体投标。6.本次审计项目审计小组必须有(略)会计师参与。7.提供财务审计项目业绩(合同或审计报告首页或末页)。8.审计完成后出具正式审计报告。           四、参与投标的供应商应具备的条件及需递交的资料(一)一般资格要求 1.符合《中华人民共和国采购法》二十二条之要求; 2.投标人须具有独立承担民事责任的能力; 3.具有良好的商业信誉; 4.本次招标不接受联合体投标。(二)供应商需递交的资料1.资质性要求相关证明材料;①销售企业营业执照;②法人授权书及授权代表(略)复印件;③具有良好的商业信誉(略)企业资产负债表;⑤本项目参加采购活动的供应商在前三年内不得有重大违法记录、行贿犯罪记录的承诺函(格式自拟);⑥无利害关系承诺书(格式一);⑦采购公告规定的其它实质性内容:⑧响应函响应项目;⑨报价单;(附件二)⑩廉洁承诺函;⑪采购项(略)要求应答表,供货组织方案,售后服务实施方案,供应商履约能力。备注:国家法律法规要求供应商应当具备的其他相关资质证明文件;2.资(略)参照“政府采购投标文件模板”制作并装订密封(数量一本);以上资料均需加盖鲜章,并按照以上顺序进行装订,对未装订的资料不予接受(略)要求★1、交货期:采购合同签订后(略)日内出具审计报告。★2、报价要求:本项目报价实行包干制,包含完成此项工作所需的人工费、食宿交通费等项目完成的所有费用。3、付款方式:合同约定。注:1.标注“★”号的为实质性条款,实质性条款负偏离视为非实质性响应招标文件要求;无标注条款均允许负偏离。2.条款中标注“优于”、小于或大于等要求,无特别说明外,均包含本数。五、中标候选(略)的投标文件综合评(略)确定中标候选人。综合评(略)细则序号评(略)因素及权重(略)值评(略)标准说明1报价(略)%(略)1.以满足磋商文件要求且最终报价最低的投标报价为基准价,投标报价得(略)=基准价/投标报价×(略)%×(略)(保留两位小数) 2实施方案(略)%(略)根据供应商针对本项目提供的项目实施方案进行评(略),包含:①工作目标、②工作内容;③工作重点;④工作步骤、⑤进度安排、⑥人员(略)工;⑦工作纪律;⑧保密措施;⑨质量控制体系;⑩档案管理等,以上(略)项方案内容齐全完全满足采购需求得(略),方案中每缺少一项内容扣5(略);每项方案存在1方面缺陷扣2.5(略),扣完为止。注:缺陷指:①内容仅有标题或框架缺乏具体说明阐述,②内容不符合国家、地方、行业标准、行业惯例以及项目特点,③内容不能满足本项目实际需要、方案内容与项目主观(略)实际情况不相符或套用其他项目方案、与本项目无关,④存在技术标准错误或语言、项目名称、实施地点、政策、规范标准错误,⑤凭空编造以及不可能实现的夸大情形”任一情形,同一方案存在多方面缺陷的,累计扣(略)。 3人员配备(略)%(略)1.投标人单位(略)会计师人数6人得5(略)(以投标人单位(略)级及以上(略)会计师协会公布的任职资格合格名单为准),每增加一名(略)会计师得2(略),本项最高得(略)。2.供应商拟派项目负责人((略)):具有(略)会计师证书得5(略),具有高级会计师职称证加5(略),本项最多得(略)。3.供应商拟派团队人员((略))供应商所提供团队人员中每有一名(略)会计师得5(略),每有一名中级及以上会计或审计类职称人员得2(略),本项最高得(略)。注:以上人员不得重复,提供相关人员的执业(略)会计师证、职称证复印件、在职证明并(略),未提供的不得(略)。 4业绩(略)提供信息化审计项目业绩(合同或审计报告首页或末页),每提供一个业绩得5(略),本项最多得(略)。 六、(略)及递交资料时间1.(略)时间:(略)年(略)月(略)日至(略)年(略)月(略)日,逾期不予受理。2.(略)方式:供应商须将(略)基本信息填写(略)回执单(略)至采购办(略)[at]qq[dot]com(略)名称 公司地址 代理人姓名 联系电话 其他 递交资料时间:采购会前(略)钟(略)提交。五、开标时间:(略)年(略)月(略)日(略)点(略)二会议室  咨询及联系电话:(略)-(略)射(略)年(略)月(略)日  ★ 友情提示:本次招标内容的项目需求主要由需求部门提供,采购办已按文件格式要求进行初步(略)理和审核,供应商应仔细检查招标文件的所有内容,如有内容残缺,资质要求、项目要求、技术参数等含有排他性、唯一性(单一来源除外)表述的,应在投标截止时间三日前以书面形式提出询问或疑问,送达并签收,未在规定时间内提出询问或疑问的,视同投标人理解并接受公告所有内容,并由此引起的损失自负。供应商不得在招标结束后针对公告所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。供应商对本次投标有质疑的,须由供应商法定代表人或参加本次投标授权人以书面形式送达并签收。需求部门对本次投标有质疑的,须由需求部门领导或项目负责人以书面形式送达并签收。供应商及需求部门行使质疑权时,必须坚持“谁主张谁举证”,遵守“实事求是”的原则,不可臆测。不能提供佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的未经签收的、匿名的质疑将不予受理。凡质疑不成立的事项,有一项将给予供应商三年内禁入射(略)采购活动,列入不良行为记录名单,同时承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。中标后按招标文件要求时间内完成合同签订,逾期视为自动放弃。投标人请填此函并加盖鲜章: 附件一: 无利害关(略)为独立法人单位,参加你单位                 (略)与参与本次采购活动的其它单位不存在控股、管理关系(略)对本承诺的真实性负(略)盖章:投标人法人代表或授权人签字:        年   月 (略)诚挚地参与 [ 项目名称 ] 的投标,我方承诺遵守采购公告内容的各项条款,将严格按照要求提供产品或服务。若我方中标,将在规定(略)签订合同,并按照合同要求履行责任和义务。报价一览表序号项目名称数量单位第一次投标报价(制作标书时填写)最终投标报价(议价谈判会议(略)填写)备注单价(略)总价(略)单价(略)总价(略)                  第一次报价合计:           (略)人民币;大写:最终报价合计(议价谈判会议(略)填写):         (略)人民币;大写:  最终投标报价(议价谈判会议(略))签字:                (略)报价时间:   年  月  日供应商名称:                            (供应商公章) 法定代表(负责人)或授权代表人:(略)            (签字或加盖个人名章):                 年    月    日   (略)
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