询价编号： CR（略）-（略）J-（略）-（略）

1.物资需求表

（ 1）包件号：DC（略）;包件名称：地材。

说明 :

（ 1）材料数量为暂估数量，实际采购过程中可能有所调（略） .

二 .（略）的递交

1.（略）递交截止时间：（略）年7月（略）日（略）时（略）。

2. （略）递（略） ( https:（略）.com/ )，参（略），在（略）递（略）报价的维护和（略）的（略）。

三 .有关要求

1.（略）资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、（略）（代理人）、法人（略）、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、税务登记证机构代码证、本年度质量检测报告(如有)、生产许可证(如有)及我方需要的其他资料。

2. 物资报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、运杂费、服务费、售后服务费等，开具增值税专用发票。

3.质量要求

产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，甲方凭此报告检验质量，产品质量必须符合以下标准：

（ 1）国家标准和行业标准。

4.货物验收方式

（ 1）包件号为DC（略）中的材料验收方式为过磅验收。

（ 2）供方发货前提前与需方联系，确认具体发货时间、到货地点及预计到货时间，货物到达预定到货地点前（略）钟通知需方做好验收准备。货物到达目的地后，需方应及时组织验收，供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告。

（ 3）需方按规定取样检测，在需方指定的检测机构进行检测， 7 天内得出结论，检测合格则予以（略）结算手续，检测不合格供方应无条件清退该批货物，并承担相关经济责任。

5.货款结算（略）方式

5.1结算

每月 （略） 日为双方价款结算日期（即上月 （略） 日至当月 （略） 日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后需方（略）结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝（略）合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

5.2（略）

（ 1）.乙方（略）每月供货对账手续，在收到乙方提交的合法增值税专用发票后，甲方依据乙方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

（ 2）.入账后的 2 个月内（略）每批次货款的 （略） %，若因特殊原因未（略）的，则自动进入下一个（略）周期，下一（略）周期则（略）上一次应（略）货款的 （略） %；依次类推；原则上一年内（略）比例不超过 （略） %。

（ 3）.第一批货款入账（略）月后，开始（略）第一月供货金额的（略）%，下一个月（略）第二批次的供货金额的（略）%，依次类推；

（ 4）（略）全部验交完后（略）至已入账金额（略）%。

（ 5）.剩余3%货款待本项目缺陷期满后一个月内无息一次性（略）完。

（ 6）.（略）方式：上述款项的（略）方式（略）银行转账;银行承兑汇（略）信等票据;以及（略）数(中行、邮政)、航信(中行、微众银行、浙商银行)、简单汇(浙商银行、汉口)等各类脱核产品，票据贴现及融资费用由乙方承担。采用脱核业务（略）的，自相应融资款（略）至（略）供商账户之日，双方合同中约定的对应款项（略）日期的相应延长相应期限，且另行延长的付款期限内的违约金、利息费用为0。

6.报价有效期：（略）日。

7.未按要求维护报价及未按要求编制（略）的，其报价将被拒绝。

1.采购人：（略）机荷改扩建（略）第 6合同段项目经理部

联 系 人：（略）系电话： （略） 邮 箱：

到货地址：（略）2.监督部门：（略）公司物资（略）

联系电话： （略）-（略）

为优化供应链体系、降低采购成本，实现规模化集中采购，我单位现面向全国公开征集 各类物资具备 稳定供货实力 的 源头生产厂家，我们致力于通过源头直采、减少中间环节的方式，与优质生产厂家建立长期稳定的战略合作关系，实现互利共赢。诚挚邀请 有意向与我单位合作的生产厂家，请扫描询价文件内下方二维（略）的相关信息，以便我们有采购需求时与您取得联系。

https:（略）.aspx

（略） 年 7 月 （略） 日