一 、 项目编号 ：JH（略）-（略）-（略）

二 、 项目名称：辽宁石油化工大学推进内控制度（信息化）建设咨询服务（二次）

三、中标（成交）信息

包组编号：（略）

包（略）内控制度信息化建设咨询服务

供应商名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

供应商地址：（略）1（略）-（略）至（略）-（略）

中标（成交）金额：（略）,（略）（（略））

评审总得（略）：（略）.（略）（（略））

四、主要标的信息

包组编号：（略）

包（略）内控制度信息化建设咨询服务

服务类

名称：辽宁石油化工大学推进内控制度（信息化）建设咨询服务（二次）（C（略）信息化规划服务）

服务范围：建立全面、有效的内部控制体系，实现风险可控、流程规范、运营高效，满足监管评价要求。 1、现状调研与评（略）现状，通过访谈、文档查阅等方（略）的组织架构、管理体制、业务流程、信息化水平等基本情况。依据相关法律法规和高校内部控制规范，对高校现有的内部控制制度、流程及执行情况进行全面审查，识别评估内控制度及业务流程中存在的问题、风险点和薄弱环节。 2、体系构建与规程优化 内控体系构（略）战略目标和实际情况，（略）特点的内控体系框架，构建完（略）的单位和业务层面的内控制度体系，包括基本制度、具体业务制度和相关配套制度，确保制度之间相互衔接、协调一致。 操作规程（略）重点业务及高风险领域的业务流程进行梳理和优化，绘制详细的流程图，明确关键控制点和控制措施，制定相应的流程规范和操作手册，明确各项业务的操作流程、审批权限、监督机制。 3（略）优化与落地 （略）内部控制的信息管理水平。（略）与内部控制的适配性，结合内部控制要（略）将内部控制的关键环节和（略），实现业务流程的信息化管理和自动化控制，提高内部控制的效率和效果，实现内控制度的落地。 4、后续服务与支（略）不同层次人员的需求，制定（略）层（略）类的内部控制培训手册，包括面向管理层的理念培训、面向业务部门的操作培训和面向全体员工的普及培训等。 投标人需外聘专家团队，对内控制度的规范性、规程的可操作性提出建议，确保投标人提交的内控制度和规程具备可实操性，降低项目实施风险。外聘专家团队应具有高校管理经验、内控建设项目全流程经验，熟悉项目各阶段可能出现的问题及解决方（略）内控体系实施过程中，提供（略）指导和咨询服务，及时解答遇到的问题，协助解决实施过程中出现的困难和障碍，确保内部控制体系顺利落地实施。在提交成果文件后一年内回访高校，了解内部控制体系的运行情况，对内部控制的有效性进行持续评估，根据实际情况提出改进建议和优化措施，提供内控体系运行指导、问题解答、小范围制度修订等服务。

服务要求：要求： （1）提交成果性文件，包括但不限于《风险评估报告》、《内部控制手册》、《业务流程手册》、《内部控制培训资料》等，文件格式、内容深度（略）需求和政策法规要求。 （2）投标人（略）年（略）月前完成征求意见稿、（略）月前提交成果性文件，确保内控制度的落地和按期实施，咨询服务期为签订合同日起两年。合同期内提供内控体系后续服务与支持。 ★二、其他 投标人项目组和外聘专家团队在合同履行期间提供驻场服务，项目负责人和外聘专家不允许变动，其他人员变动调（略）需取得采购人书面同意。成果性文件应经采购人审核后出具，如不能完成合同约定，采购人有权解除合同履行，投标人无权要求合同款项的（略）。

服务时间：两年

服务标准：验收程（略）采购履约验收管理办法》（辽财采〔（略）〕（略） 号）的要求进行验收。 ★验收程序：按相关法律法规执行。 ★验收报告：按相关法律法规执行。 ★组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。

五、评审专家（单一来源采购人员）名单： 吴姣、付铁鹏

六、代理服务收费标准及金额：

包组编号：（略）

包（略）内控制度信息化建设咨询服务

代理服务收费标准及金额：招标代理费执行国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔（略）〕（略）号），（略）场价格。向成交人收取代理服务费金额7,（略）.（略）（（略））

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：辽宁石油化工大学

地址：（略）1号

联系方式：（略）-（略）

2.采购代理机构信息